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西安建工職工服務(wù)中心

開(kāi)展自查自糾,強化制度執行——中心開(kāi)展財務(wù)制度執行情況自查工作

  • 2021-09-23
  • 216
  • 辦公室

為進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作, 規范財務(wù)管理活動(dòng),確保集團財務(wù)制度得到有效執行,降低財務(wù)管理風(fēng)險。20219月,按照集團公司《關(guān)于開(kāi)展集團財務(wù)制度執行檢查的通知》要求,結合集團的核心財務(wù)制度和集團重點(diǎn)管控事項,中心財務(wù)管理部對中心的財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查自糾。

中心財務(wù)管理部主要圍繞以下四個(gè)方面開(kāi)展了自查工作。一是從制度的建立健全方面入手,認真梳理并學(xué)習了中心現行的財務(wù)制度,并與集團相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行比對,確保中心財務(wù)制度與集團財務(wù)制度是否相符相承。二是從會(huì )計基礎工作規范性入手,確保所有收支合法合規、附件齊全。如檢查收入的確認依據是否充分,檢查費用報銷(xiāo)審批流程是否符合制度要求。三是從財務(wù)信息系統安全性入手,檢查財務(wù)信息系統的使用權限和賬號,保證每人每號,做到不借用串用,及時(shí)對人員崗位調整變更賬戶(hù)權限。四是從內部審計工作入手,檢查中心的內審工作開(kāi)展是否符合集團各項內審制度規定。如檢查中心的內審制度是否建立健全,檢查中心各項內審資料歸檔保存是否規范,檢查內審計劃是否得到有效執行等。本著(zhù)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理的態(tài)度,財務(wù)管理部將發(fā)現的問(wèn)題匯列清單,對需要其他部門(mén)配合的事項,積極與各部門(mén)對接,合力完成整改工作,將存在的問(wèn)題及時(shí)解決。

通過(guò)開(kāi)展本次自查工作,提升了中心財務(wù)會(huì )計基礎工作規范化,切實(shí)推動(dòng)集團公司財務(wù)制度在中心有效落地。下一步,財務(wù)部全員將一如既往嚴格遵守集團公司、中心各項制度規定,增強工作事業(yè)心、職責感,做到各施其職,各盡其能,相互配合,進(jìn)一步提高中心財務(wù)的工作效率和工作完善性,與中心共同進(jìn)步共同成長(cháng)。

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